Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.092,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.177,55 |
| MAR | R$ 28.967,04 |
| ABR | R$ 16.721,82 |
| MAI | R$ 19.391,81 |
| JUN | R$ 25.911,77 |
| JUL | R$ 29.599,65 |
| AGO | R$ 19.594,01 |
| SET | R$ 32.703,08 |
| OUT | R$ 27.224,83 |
| NOV | R$ 19.181,83 |
| DEZ | R$ 27.003,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
406 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 272,60Glosa de R$ 3,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Combustíveis | M H SMIDT COMB EIRELI ME243.431.810/0038-9 | R$ 291,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Combustíveis | COM DE COMB DONA CARLOTA LTDA173.648.690/0011-8 | R$ 258,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Combustíveis | COM DE COMB DONA CARLOTA LTDA173.648.690/0011-8 | R$ 245,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE COM. ABS LTDA025.969.850/0019-5 | R$ 273,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-UNIVERSITARI954.348.090/0072-3 | R$ 117,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | ECOPRINT048.835.240/0012-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,16 | — |
| 31/10/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-UNIVERSITARI954.348.090/0072-3 | R$ 217,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0031-4 | R$ 228,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 268,96Glosa de R$ 4,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 205,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0066-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 23/10/2023 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 211,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | COM DE COMB DONA CARLOTA LTDA173.648.690/0011-8 | R$ 299,99 | Nota (PDF) ↗ |