Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.804,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.812,42 |
| MAR | R$ 17.870,80 |
| ABR | R$ 22.474,23 |
| MAI | R$ 19.927,49 |
| JUN | R$ 25.414,82 |
| JUL | R$ 17.807,46 |
| AGO | R$ 20.725,07 |
| SET | R$ 13.375,97 |
| OUT | R$ 19.704,21 |
| NOV | R$ 19.074,69 |
| DEZ | R$ 32.232,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
524 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.369,40Crédito | — |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | HERLE- LOCAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA078.757.580/0011-2 | R$ 1.865,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL074.737.350/1189-2 | R$ 248,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.277,31Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.277,31Crédito | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.811,40Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 84,26Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 965,33Crédito | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 948,00Crédito | — |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 363,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 608,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 879,00Crédito | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 906,41Crédito | — |
| 02/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKS LTDA049.314.490/0020-5 | R$ 168,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | ECOPRINT048.835.240/0012-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,25 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 885,92Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.307,75Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.307,75Crédito | — |