Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.804,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.812,42 |
| MAR | R$ 17.870,80 |
| ABR | R$ 22.474,23 |
| MAI | R$ 19.927,49 |
| JUN | R$ 25.414,82 |
| JUL | R$ 17.807,46 |
| AGO | R$ 20.725,07 |
| SET | R$ 13.375,97 |
| OUT | R$ 19.704,21 |
| NOV | R$ 19.074,69 |
| DEZ | R$ 32.232,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
524 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | Combustíveis | M H SMIDT COMB EIRELI ME243.431.810/0038-9 | R$ 332,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 487,72Crédito | — |
| 08/10/2024 | Combustíveis | COM DE COMB BELLE VILLE LTDA EPP192.246.590/0015-0 | R$ 312,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 305,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 608,00Glosa de R$ 12,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP232.851.340/0010-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | ECOPRINT048.835.240/0012-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,78 | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.223,95Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.223,95Crédito | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.257,75Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.257,75Crédito | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 271,81Glosa de R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.452,49Crédito | — |