Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.804,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.812,42 |
| MAR | R$ 17.870,80 |
| ABR | R$ 22.474,23 |
| MAI | R$ 19.927,49 |
| JUN | R$ 25.414,82 |
| JUL | R$ 17.807,46 |
| AGO | R$ 20.725,07 |
| SET | R$ 13.375,97 |
| OUT | R$ 19.704,21 |
| NOV | R$ 19.074,69 |
| DEZ | R$ 32.232,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
524 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP232.851.340/0010-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0049-9 | R$ 298,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 582,00Glosa de R$ 12,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Combustíveis | M H SMIDT COMB EIRELI ME243.431.810/0038-9 | R$ 226,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 102,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | M H SMIDT COMB EIRELI ME243.431.810/0038-9 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | ECOPRINT048.835.240/0012-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,85 | — |
| 30/11/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB T W LTDA001.105.590/0025-5 | R$ 254,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 281,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 127,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.573,78Crédito | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.573,78Crédito | — |
| 21/11/2024 | Combustíveis | M H SMIDT COMB EIRELI ME243.431.810/0038-9 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.249,12Compra pela Câmara | — |