Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.503,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.236,26 |
| MAR | R$ 20.944,16 |
| ABR | R$ 40.940,39 |
| MAI | R$ 16.647,16 |
| JUN | R$ 18.861,76 |
| JUL | R$ 42.077,83 |
| AGO | R$ 20.139,66 |
| SET | R$ 25.684,63 |
| OUT | R$ 23.793,78 |
| NOV | R$ 20.879,37 |
| DEZ | R$ 21.109,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
573 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 97,79Glosa de R$ 3,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 912,49Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP232.851.340/0010-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 321,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA.381.942.120/0012-0 | R$ 82,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | ELDORADO VIADUTO074.737.350/0352-0 | R$ 223,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 590,00Glosa de R$ 12,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA376.038.080/0017-3 | R$ 202,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | InfoServ Informática124.223.700/0010-4 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | ECOPRINT048.835.240/0012-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS T W LTDA.001.105.590/0033-6 | R$ 138,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,86 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 970,42Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 995,49Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA.073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | ROEHRS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA.093.606.530/0015-6 | R$ 299,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | M H SMIDT COMB EIRELI ME.243.431.810/0038-9 | R$ 183,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.954.253.690/0090-0 | R$ 188,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | COM DE COMB BELLE VILLE LTDA EPP.192.246.590/0015-0 | R$ 338,71 | Nota (PDF) ↗ |