Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.503,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.236,26 |
| MAR | R$ 20.944,16 |
| ABR | R$ 40.940,39 |
| MAI | R$ 16.647,16 |
| JUN | R$ 18.861,76 |
| JUL | R$ 42.077,83 |
| AGO | R$ 20.139,66 |
| SET | R$ 25.684,63 |
| OUT | R$ 23.793,78 |
| NOV | R$ 20.879,37 |
| DEZ | R$ 21.109,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
573 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.444,45Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Combustíveis | RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA511.555.150/0044-4 | R$ 293,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA511.555.150/0044-4 | R$ 161,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 110,86Glosa de R$ 1,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA511.555.150/0044-4 | R$ 154,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA511.555.150/0044-4 | R$ 119,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.674,41Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.745,13Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA511.555.150/0044-4 | R$ 280,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 183,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS232.851.340/0010-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 145,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | InfoServ Informática124.223.700/0010-4 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | ECOPRINT048.835.240/0012-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,22 | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3,21Compra pela Câmara | — |