Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 3,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 5.748,66 |
| MAR | R$ 5.826,33 |
| ABR | R$ 4.664,68 |
| MAI | R$ 4.509,78 |
| JUN | R$ 2.166,67 |
| JUL | R$ 1.703,85 |
| AGO | R$ 1.825,21 |
| SET | R$ 4.880,24 |
| OUT | R$ 2.187,60 |
| NOV | R$ 2.796,52 |
| DEZ | R$ 2.706,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 355,50Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 355,50Crédito | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,75Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 670,75Crédito | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,75Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,75Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 670,75Crédito | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 670,75Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 670,75Crédito | — |
| 04/10/2023 | Manutenção de escritório | Priscila Jesus de Oliveira***.465.948-** | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,42 | — |
| 28/09/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 59,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER230.669.980/0012-2 | R$ 516,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 66,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 158,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.035,78Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.035,78Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.035,78Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 738,46Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 738,46Crédito | — |