Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.764,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 3.287,39 |
| MAR | R$ 5.458,29 |
| ABR | R$ 4.837,10 |
| MAI | R$ 1.829,13 |
| JUN | R$ 1.818,57 |
| JUL | R$ 2.346,57 |
| AGO | R$ 2.787,43 |
| SET | R$ 4.078,33 |
| OUT | R$ 6.075,97 |
| NOV | R$ 1.816,25 |
| DEZ | R$ 1.850,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.178,86Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.178,86Crédito | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,65Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,65Crédito | — |
| 04/07/2024 | Manutenção de escritório | Priscila Jesus de Oliveira***.465.948-** | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER230.669.980/0012-2 | R$ 566,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,97 | — |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 72,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 66,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 158,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | Priscila Jesus de Oliveira***.465.948-** | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,55 | — |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER230.669.980/0012-2 | R$ 566,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 82,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 65,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 158,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | Priscila Jesus de Oliveira***.465.948-** | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 971,41Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 971,41Crédito | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |