Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.764,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 3.287,39 |
| MAR | R$ 5.458,29 |
| ABR | R$ 4.837,10 |
| MAI | R$ 1.829,13 |
| JUN | R$ 1.818,57 |
| JUL | R$ 2.346,57 |
| AGO | R$ 2.787,43 |
| SET | R$ 4.078,33 |
| OUT | R$ 6.075,97 |
| NOV | R$ 1.816,25 |
| DEZ | R$ 1.850,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2024 | Telefonia | Telefônico Brasil S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 158,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Telefonia | Telefônico Brasil S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 66,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 980,52Crédito | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 310,40Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 358,85Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER230.669.980/0012-2 | R$ 566,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 477,55Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 477,55Crédito | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.392,20Crédito | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 670,12Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 755,28Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 876,49Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | Priscila Jesus de Oliveira***.465.948-** | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,36 | — |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER230.669.980/0012-2 | R$ 516,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Jacareí466.941.390/0018-3 | R$ 317,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 79,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 66,06 | Nota (PDF) ↗ |