Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.017,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.660,60 |
| MAR | R$ 35.233,11 |
| ABR | R$ 23.246,83 |
| MAI | R$ 21.251,54 |
| JUN | R$ 50.870,45 |
| JUL | R$ 44.022,41 |
| AGO | R$ 40.240,48 |
| SET | R$ 53.426,88 |
| OUT | R$ 59.148,26 |
| NOV | R$ 55.206,02 |
| DEZ | R$ 35.800,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
620 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB MIRELA LTDA415.157.830/0012-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.833,14Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.833,14Crédito | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.357,34Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.357,34Crédito | — |
| 06/05/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB MIRELA LTDA415.157.830/0012-3 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.827,76Crédito | — |
| 02/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Critério Comunicação LTDA_ME149.380.650/0019-7 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 5.032,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 456,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,62 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.357,34Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.357,34Crédito | — |
| 29/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 272,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 01092023HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA018.081.510/0439-2 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.152,79Crédito | — |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 655,41Crédito | — |