Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.017,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.660,60 |
| MAR | R$ 35.233,11 |
| ABR | R$ 23.246,83 |
| MAI | R$ 21.251,54 |
| JUN | R$ 50.870,45 |
| JUL | R$ 44.022,41 |
| AGO | R$ 40.240,48 |
| SET | R$ 53.426,88 |
| OUT | R$ 59.148,26 |
| NOV | R$ 55.206,02 |
| DEZ | R$ 35.800,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
620 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | Alimentação | MENDONCA FOODS RESTAURANTE LTDA158.156.030/0100-0 | R$ 89,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EDU CHAVES LTDA174.556.590/0013-5 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAVATAI FREE WAY074.737.350/0697-0 | R$ 273,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 83,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 558,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | NJ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA126.476.180/0012-7 | R$ 313,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 231,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 189,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 316,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 228,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.970,02Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.970,02Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 19/10/2024 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0038-2 | R$ 282,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |