Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.017,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.660,60 |
| MAR | R$ 35.233,11 |
| ABR | R$ 23.246,83 |
| MAI | R$ 21.251,54 |
| JUN | R$ 50.870,45 |
| JUL | R$ 44.022,41 |
| AGO | R$ 40.240,48 |
| SET | R$ 53.426,88 |
| OUT | R$ 59.148,26 |
| NOV | R$ 55.206,02 |
| DEZ | R$ 35.800,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
620 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 70,00Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB PRIMAVERA LTDA TORRES F2322.935.230/0024-0 | R$ 264,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 77,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 316,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,75Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Alimentação | TERRA NOVA COM E ADMIN DE BENS LTDA TORRES958.030.370/0059-8 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | NJ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA126.476.180/0012-7 | R$ 313,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0038-2 | R$ 256,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 258,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0870-5 | R$ 969,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 130,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.996,41Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.227,85Compra pela Câmara | — |