Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.330,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.194,79 |
| MAR | R$ 40.121,70 |
| ABR | R$ 38.247,37 |
| MAI | R$ 46.976,59 |
| JUN | R$ 51.243,89 |
| JUL | R$ 55.761,30 |
| AGO | R$ 53.398,77 |
| SET | R$ 52.464,45 |
| OUT | R$ 37.661,87 |
| NOV | R$ 31.830,84 |
| DEZ | R$ 29.154,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
754 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 01092023HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA018.081.510/0439-2 | R$ 89,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Alimentação | NFB ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA297.915.040/0015-9 | R$ 23,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 74,30Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Alimentação | MM SERVICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA949.295.690/0042-2 | R$ 114,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0160-5 | R$ 361,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB PRIMAVERA LTDA TORRES F2322.935.230/0024-0 | R$ 182,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO074.737.350/1855-2 | R$ 289,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA047.171.630/0014-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA047.171.630/0014-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA047.171.630/0014-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SANTA 360 COMUNICACOES534.419.710/0013-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA014.339.080/0015-1 | R$ 190,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 333,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | POSTO DUEVILLE II LTDA194.258.530/0010-1 | R$ 308,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 567,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 472,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 5.808,25 | Recibo (PDF) ↗ |