Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.330,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.194,79 |
| MAR | R$ 40.121,70 |
| ABR | R$ 38.247,37 |
| MAI | R$ 46.976,59 |
| JUN | R$ 51.243,89 |
| JUL | R$ 55.761,30 |
| AGO | R$ 53.398,77 |
| SET | R$ 52.464,45 |
| OUT | R$ 37.661,87 |
| NOV | R$ 31.830,84 |
| DEZ | R$ 29.154,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
754 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.575,58Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.701,23Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1577-7 | R$ 412,80Glosa de R$ 38,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0038-2 | R$ 339,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Alimentação | PKC RESTAURANTE LTDA168.361.830/0020-9 | R$ 76,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA899.826.640/0010-7 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA899.826.640/0010-7 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA899.826.640/0010-7 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.414,47Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.414,47Crédito | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.539,14Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.539,14Crédito | — |
| 15/05/2025 | Combustíveis | GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA929.561.760/0013-0 | R$ 254,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda - Cristal970.055.810/0060-9 | R$ 238,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.928,37Compra pela Câmara | — |