Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · RS
| JAN | R$ 43.330,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.194,79 |
| MAR | R$ 40.121,70 |
| ABR | R$ 38.247,37 |
| MAI | R$ 46.976,59 |
| JUN | R$ 51.243,89 |
| JUL | R$ 55.761,30 |
| AGO | R$ 53.398,77 |
| SET | R$ 52.464,45 |
| OUT | R$ 37.661,87 |
| NOV | R$ 31.830,84 |
| DEZ | R$ 29.154,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
754 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 261,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP232.851.340/0010-0 | R$ 7.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB MIRELA LTDA415.157.830/0012-3 | R$ 343,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.771,54Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.771,54Crédito | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.746,47Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.746,47Crédito | — |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SANTA 360 COMUNICACOES534.419.710/0013-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA600.555.520/0012-9 | R$ 302,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 5.861,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 630,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 630,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 524,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Hospedagem | GETÚLIO VARGAS HOTÉIS LTDA101.746.010/0017-4 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Hospedagem | GETÚLIO VARGAS HOTÉIS LTDA101.746.010/0017-4 | R$ 423,00 | Nota (PDF) ↗ |