Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.330,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.194,79 |
| MAR | R$ 40.121,70 |
| ABR | R$ 38.247,37 |
| MAI | R$ 46.976,59 |
| JUN | R$ 51.243,89 |
| JUL | R$ 55.761,30 |
| AGO | R$ 53.398,77 |
| SET | R$ 52.464,45 |
| OUT | R$ 37.661,87 |
| NOV | R$ 31.830,84 |
| DEZ | R$ 29.154,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
754 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.216,25Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.216,25Crédito | — |
| 24/07/2025 | Combustíveis | H LANG FILHO COM REPR E TRANSPS LTDA910.100.820/0053-4 | R$ 222,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0038-2 | R$ 336,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | HOTEIS OBINO EIRELI154.398.040/0016-9 | R$ 214,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | HOTEIS OBINO EIRELI154.398.040/0016-9 | R$ 214,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | HOTEIS OBINO EIRELI154.398.040/0016-9 | R$ 214,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0172-0 | R$ 322,99Glosa de R$ 7,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | BAGE BR153074.737.350/1740-8 | R$ 312,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 255,10Glosa de R$ 7,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | REDE BIRNFELD FILIAL 02934.119.240/0032-3 | R$ 275,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F3092.738.850/0033-9 | R$ 185,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EDU CHAVES LTDA174.556.590/0013-5 | R$ 293,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.117,56Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO DUEVILLE II LTDA194.258.530/0010-1 | R$ 137,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Informativo Regional Empresa Jornalistica Ltda ME045.395.710/0015-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 160,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | MJ VENDRUSCOLO e CIA LTDA F2127.995.470/0034-0 | R$ 278,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB ANDINO LTDA930.138.450/0010-0 | R$ 202,03 | Nota (PDF) ↗ |