Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.632,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.692,07 |
| MAR | R$ 41.920,79 |
| ABR | R$ 40.930,43 |
| MAI | R$ 68.794,35 |
| JUN | R$ 44.170,86 |
| JUL | R$ 72.267,27 |
| AGO | R$ 32.191,93 |
| SET | R$ 30.434,58 |
| OUT | R$ 9.523,19 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Combustíveis | E. AMES & CIA LTDA046.158.800/0016-1 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 943,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | 3R INFORMÁTICA LTDA900.788.900/0014-7 | R$ 388,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Hospedagem | HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA - ME894.712.700/0019-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Hospedagem | HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA - ME894.712.700/0019-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Hospedagem | HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA - ME894.712.700/0019-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ESPINOSA COMUNICAÇÕES LTDA.531.232.510/0012-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 58934.892.430/0585-1 | R$ 295,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA - ME894.712.700/0019-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA - ME894.712.700/0019-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA - ME894.712.700/0019-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMB ANDINO LTDA930.138.450/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Hospedagem | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA944.200.980/0018-0 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Hospedagem | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA944.200.980/0018-0 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Hospedagem | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA944.200.980/0018-0 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Alimentação | BERNSTEIN E PIVATTO LTDA020.946.040/0025-0 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Alimentação | NFB ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA297.915.040/0015-9 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |