Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · SC
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.094,35 |
| MAR | R$ 11.903,33 |
| ABR | R$ 16.748,01 |
| MAI | R$ 41.679,13 |
| JUN | R$ 14.952,85 |
| JUL | R$ 40.360,01 |
| AGO | R$ 37.926,49 |
| SET | R$ 41.698,62 |
| OUT | R$ 55.352,74 |
| NOV | R$ 47.880,71 |
| DEZ | R$ 186.540,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Combustíveis | POSTO AGRICOPEL FL 14834.888.820/0150-9 | R$ 160,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINA LTDA041.023.760/0016-8 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 92,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.246,62Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2023 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0059-9 | R$ 75,01Glosa de R$ 8,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 179,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.040,27Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINA LTDA041.023.760/0016-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINA LTDA041.023.760/0016-8 | R$ 160,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,22Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.378,22Crédito | — |
| 09/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 183,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0130-9 | R$ 179,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 202,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,31 | — |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.330,67 | Nota (PDF) ↗ |