Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.094,35 |
| MAR | R$ 11.903,33 |
| ABR | R$ 16.748,01 |
| MAI | R$ 41.679,13 |
| JUN | R$ 14.952,85 |
| JUL | R$ 40.360,01 |
| AGO | R$ 37.926,49 |
| SET | R$ 41.698,62 |
| OUT | R$ 55.352,74 |
| NOV | R$ 47.880,71 |
| DEZ | R$ 186.540,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,60Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO959.484.440/0016-0 | R$ 472,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Criação Propaganda e Publicidade LTDA821.232.660/0019-6 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,86 | — |
| 31/10/2023 | Combustíveis | REDE DE POSTOS APOLO LTDA091.647.910/0075-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO FERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI304.509.210/0011-7 | R$ 229,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO FERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI304.509.210/0011-7 | R$ 229,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.825,60Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.621,91Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2023 | Combustíveis | POSTO BELLA VISTA LTDA060.720.720/0012-0 | R$ 216,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0059-8 | R$ 1.730,00 | Nota (PDF) ↗ |