Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.094,35 |
| MAR | R$ 11.903,33 |
| ABR | R$ 16.748,01 |
| MAI | R$ 41.679,13 |
| JUN | R$ 14.952,85 |
| JUL | R$ 40.360,01 |
| AGO | R$ 37.926,49 |
| SET | R$ 41.698,62 |
| OUT | R$ 55.352,74 |
| NOV | R$ 47.880,71 |
| DEZ | R$ 186.540,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Combustíveis | REDE DE POSTOS APOLO LTDA091.647.910/0075-5 | R$ 313,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 217,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,82Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 445,22Crédito | — |
| 23/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA783.601.530/0013-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,40Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.900,16Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DUBAI LTDA112.546.730/0019-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA SETE LTDA130.434.290/0010-8 | R$ 187,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (STP)370.698.530/0043-2 | R$ 1.979,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 129,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 237,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 253,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 89,51 | Nota (PDF) ↗ |