Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · SC
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINA LTDA041.023.760/0016-8 | R$ 182,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 242,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Hospedagem | BT PAULISTA HOTEIS LTDA224.154.990/0013-0 | R$ 696,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 204,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | POSTO AUTOCAR048.253.190/0010-7 | R$ 236,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.926,74Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.825,15Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DELTA LTDA087.560.040/0010-6 | R$ 215,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 115,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 165,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO959.484.440/0016-0 | R$ 474,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DELTA LTDA087.560.040/0010-6 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | POSTO NAVEL III204.994.930/0016-3 | R$ 241,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Criação Propaganda e Publicidade LTDA821.232.660/0019-6 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,53 | — |