Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Combustíveis | AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA046.149.080/0014-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,15Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/1127-0 | R$ 5.619,46Glosa de R$ 49,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DO CAMPECHE EDITORA JORNALÍSTICA LTDA - ME083.872.300/0016-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BLUMENAU831.083.570/0011-5 | R$ 31,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BLUMENAU831.083.570/0011-5 | R$ 21,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 146,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 217,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 236,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 74,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 99,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SPILLERE LTDA835.954.620/0012-6 | R$ 321,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO959.484.440/0016-0 | R$ 478,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 207,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BELA JOIA LTDA078.250.400/0011-1 | R$ 214,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.825,15Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.825,15Crédito | — |