Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · SC
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | Reunidas Sa Transportes Coletivos830.543.950/0013-2 | R$ 103,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 13,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | IBIS NAVEGANTES ITAJAÍ LTDA060.157.480/0030-6 | R$ 778,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS FAROL DA ILHA LTDA077.936.100/0013-9 | R$ 117,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO SONHO MEU LTDA165.810.450/0064-1 | R$ 216,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | IBIS NAVEGANTES ITAJAÍ LTDA060.157.480/0030-6 | R$ 272,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | ADH HOTELARIA LTDA060.157.480/0057-8 | R$ 236,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARVALHO LTDA262.181.570/0018-1 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 37,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ENCANO LTDA033.484.620/0019-2 | R$ 226,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0148-6 | R$ 18,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0130-9 | R$ 226,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 5804.512.890/0060-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |