Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,34 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | FISCHER CPMBUSTIVEL EIRELI317.137.510/0026-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO R&R MALUCHE144.954.830/0015-7 | R$ 284,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.025.581.570/0016-2 | R$ 199,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | FISCHER CPMBUSTIVEL EIRELI317.137.510/0026-0 | R$ 259,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 223,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | AUTO VIAÇÃO CATARINENSE826.478.840/0013-5 | R$ 93,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | FISCHER CPMBUSTIVEL EIRELI317.137.510/0026-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | L A ZAGO SERV DE HOTELARIA247.178.230/0010-9 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI094.905.570/0012-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Hospedagem | VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA047.773.650/0018-8 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AG3 EIRELI225.588.460/0018-4 | R$ 208,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Hospedagem | SUSIN HOTEL LTDA021.113.030/0010-7 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Hospedagem | SUSIN HOTEL LTDA021.113.030/0010-7 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |