Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · SC
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO959.484.440/0016-0 | R$ 499,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,57 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 199,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/1127-0 | R$ 5.523,23Glosa de R$ 151,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 74,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | FISCHER CPMBUSTIVEL EIRELI317.137.510/0026-0 | R$ 266,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 232,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 41,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO959.484.440/0016-0 | R$ 499,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO META LINEAR LTDA020.457.270/0011-0 | R$ 217,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS PARADA DOS AMIGOS 5 LTDA042.465.380/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | DW2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.225.829.610/0027-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | POSTO CENTRO LTDA030.713.260/0010-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |