Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 240,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS PARADA DOS AMIGOS 5 LTDA042.465.380/0013-1 | R$ 265,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Hospedagem | BT FLORIANOPOLIS HOTEIS LTDA.226.649.390/0019-3 | R$ 574,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,45Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE SAO JOAO LTDA 04223.840.840/0014-7 | R$ 261,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,72 | — |
| 20/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 224,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 129,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | POSTO AGRICOPEL FL 15834.888.820/0169-0 | R$ 147,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 16/02/2024 | Combustíveis | POSTO MARATHON LTDA762.994.290/0027-4 | R$ 227,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 235,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/1127-0 | R$ 5.621,30Glosa de R$ 64,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90Glosa de R$ 74,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,93 | Recibo (PDF) ↗ |