Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 101,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO959.484.440/0016-0 | R$ 474,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA074.737.350/0735-6 | R$ 180,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 5804.512.890/0060-9 | R$ 150,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Hospedagem | ADH HOTELARIA LTDA060.157.480/0057-8 | R$ 207,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Criação Propaganda e Publicidade LTDA821.232.660/0019-6 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | POSTO SALSEIRO LTDA012.355.540/0013-0 | R$ 206,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,66 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,46 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 3,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA783.601.530/0013-7 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |