Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.727,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.177,85 |
| MAR | R$ 43.129,13 |
| ABR | R$ 89.444,49 |
| MAI | R$ 46.880,92 |
| JUN | R$ 26.115,37 |
| JUL | R$ 28.978,26 |
| AGO | R$ 10.396,76 |
| SET | R$ 3.985,41 |
| OUT | R$ 18.459,76 |
| NOV | R$ 55.990,68 |
| DEZ | R$ 120.919,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 199,99Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 244,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ENCANO LTDA033.484.620/0019-2 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 184,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.564,02Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Combustíveis | POSTO GALO PF813.262.580/0140-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER464.237.460/0010-9 | R$ 22,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER464.237.460/0010-9 | R$ 12,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 214,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 240,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,15Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER464.237.460/0010-9 | R$ 20,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER464.237.460/0010-9 | R$ 8,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER464.237.460/0010-9 | R$ 8,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER464.237.460/0010-9 | R$ 8,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER464.237.460/0010-9 | R$ 10,97 | Recibo (PDF) ↗ |