Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.853,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.072,09 |
| MAR | R$ 58.204,96 |
| ABR | R$ 43.731,60 |
| MAI | R$ 24.643,72 |
| JUN | R$ 38.124,58 |
| JUL | R$ 52.065,63 |
| AGO | R$ 41.393,80 |
| SET | R$ 48.162,86 |
| OUT | R$ 61.108,58 |
| NOV | R$ 63.324,06 |
| DEZ | R$ 41.868,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DA TUCHA LTDA008.266.180/0010-5 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 3.270,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 20,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,07 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 31/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA186.166.210/0016-0 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | AVILA & TESTONI LTDA426.594.530/0025-5 | R$ 152,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | INTELBOX TECNOLOGIA LTDA590.425.850/0015-5 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 309,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 411,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 160,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.307,45Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 205,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DA TUCHA LTDA008.266.180/0010-5 | R$ 259,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | COLONIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA001.087.750/0018-5 | R$ 167,17 | Nota (PDF) ↗ |