Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.853,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.072,09 |
| MAR | R$ 58.204,96 |
| ABR | R$ 43.731,60 |
| MAI | R$ 24.643,72 |
| JUN | R$ 38.124,58 |
| JUL | R$ 52.065,63 |
| AGO | R$ 41.393,80 |
| SET | R$ 48.162,86 |
| OUT | R$ 61.108,58 |
| NOV | R$ 63.324,06 |
| DEZ | R$ 41.868,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
570 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 9.923,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 24,41Glosa de R$ 1,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,55 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.159,58Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Hospedagem | ADH HOTELARIA LTDA060.157.480/0057-8 | R$ 254,29Glosa de R$ 2,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 271,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | POSTO BARRA NORTE LTDA095.275.170/0010-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 309,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 205,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | AVILA & TESTONI LTDA426.594.530/0025-5 | R$ 271,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA047.773.650/0018-8 | R$ 646,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA047.773.650/0018-8 | R$ 772,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA047.773.650/0018-8 | R$ 772,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL CANOINHAS - I036.260.940/0079-2 | R$ 225,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 229,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | AVILA & TESTONI LTDA426.594.530/0025-5 | R$ 224,84 | Nota (PDF) ↗ |