Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.227,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.538,40 |
| MAR | R$ 53.147,77 |
| ABR | R$ 59.765,70 |
| MAI | R$ 61.760,41 |
| JUN | R$ 24.340,12 |
| JUL | R$ 30.798,56 |
| AGO | R$ 19.856,84 |
| SET | R$ 2.821,52 |
| OUT | R$ 1.315,24 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Locação de veículos | Chico´s Locadora de Veiculos502.091.780/0011-5 | R$ 9.018,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 161,90Glosa de R$ 74,90 | — |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO959.484.440/0016-0 | R$ 534,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INTELBOX TECNOLOGIA LTDA590.425.850/0015-5 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Criação Propaganda e Publicidade LTDA821.232.660/0019-6 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 52,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 5.586,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.304,15Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 75,00Crédito | — |
| 01/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.304,15Crédito | — |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/04/2026 | Combustíveis | IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA035.467.130/0014-3 | R$ 195,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/1127-0 | R$ 4.742,99Glosa de R$ 142,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Hospedagem | HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA186.166.210/0016-0 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 278,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL074.737.350/1588-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Combustíveis | MECANICA AUTO POSTO CHAPECO LTDA833.048.320/0012-9 | R$ 302,79 | Nota (PDF) ↗ |