Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.227,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.538,40 |
| MAR | R$ 53.147,77 |
| ABR | R$ 59.765,70 |
| MAI | R$ 61.760,41 |
| JUN | R$ 24.340,12 |
| JUL | R$ 30.798,56 |
| AGO | R$ 19.856,84 |
| SET | R$ 2.821,52 |
| OUT | R$ 1.315,24 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 285,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.354,09Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 02227.941.280/0029-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 08834.888.820/0096-0 | R$ 254,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 309,98Glosa de R$ 6,30 | — |
| 19/05/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 142,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 02227.941.280/0029-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.468,30Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2026 | Hospedagem | HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA186.166.210/0016-0 | R$ 269,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA281.618.760/0013-9 | R$ 279,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Hospedagem | HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA186.166.210/0016-0 | R$ 598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Hospedagem | HOTEL BERGOZZA LTDA010.009.370/0012-0 | R$ 339,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | REDE RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 1804.512.890/0010-2 | R$ 237,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 02227.941.280/0029-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | L.A. ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA247.178.230/0010-9 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CRICIUMA II LTDA521.846.260/0010-7 | R$ 264,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.928,16Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.928,16Crédito | — |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 398,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 215,99 | — |