Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.227,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.538,40 |
| MAR | R$ 53.147,77 |
| ABR | R$ 59.765,70 |
| MAI | R$ 61.760,41 |
| JUN | R$ 24.340,12 |
| JUL | R$ 30.798,56 |
| AGO | R$ 19.856,84 |
| SET | R$ 2.821,52 |
| OUT | R$ 1.315,24 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 288,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 8.808,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INTELBOX TECNOLOGIA LTDA590.425.850/0015-5 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Criação Propaganda e Publicidade LTDA821.232.660/0019-6 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DELTA LTDA087.560.040/0010-6 | R$ 293,02Glosa de R$ 3,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 30,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/05/2026 | Hospedagem | HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA186.166.210/0016-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA186.166.210/0016-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/1127-0 | R$ 4.737,47Glosa de R$ 105,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | RM - HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO LTDA - EPP150.420.410/0011-8 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA186.166.210/0016-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSSO LTDA836.698.040/0010-5 | R$ 287,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 283,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 01227.941.280/0010-7 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 317,50 | Nota (PDF) ↗ |