Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · SC
| JAN | R$ 43.227,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.538,40 |
| MAR | R$ 53.147,77 |
| ABR | R$ 59.765,70 |
| MAI | R$ 61.760,41 |
| JUN | R$ 24.340,12 |
| JUL | R$ 30.798,56 |
| AGO | R$ 19.856,84 |
| SET | R$ 2.821,52 |
| OUT | R$ 1.315,24 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 864,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 02227.941.280/0029-8 | R$ 119,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 02227.941.280/0029-8 | R$ 188,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.437,11Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 215,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 01227.941.280/0010-7 | R$ 120,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.872,64Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2026 | Locação de veículos | FRANCISCO JUNIOR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA502.091.780/0011-5 | R$ 7.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 161,90Glosa de R$ 74,90 | — |
| 06/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE SAO JOAO LTDA 04223.840.840/0014-7 | R$ 195,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | EDIFICIO GETULIO VARGAS959.484.440/0016-0 | R$ 564,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DUBAI LTDA112.546.730/0019-4 | R$ 162,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 28,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 01227.941.280/0010-7 | R$ 144,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA726.204.120/0013-5 | R$ 280,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 29/06/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0127-4 | R$ 309,98 | — |
| 29/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DA TUCHA LTDA008.266.180/0010-5 | R$ 211,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/1127-0 | R$ 4.588,80Glosa de R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |