Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.227,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.538,40 |
| MAR | R$ 53.147,77 |
| ABR | R$ 59.765,70 |
| MAI | R$ 61.760,41 |
| JUN | R$ 24.340,12 |
| JUL | R$ 30.798,56 |
| AGO | R$ 19.856,84 |
| SET | R$ 2.821,52 |
| OUT | R$ 1.315,24 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Combustíveis | POSTO FERNANDINHO LTDA196.345.370/0013-1 | R$ 118,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IMARUI LTDA - EPP785.275.950/0012-5 | R$ 160,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 01227.941.280/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Locação de veículos | FRANCISCO JUNIOR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA502.091.780/0011-5 | R$ 7.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 215,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 127,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | EDIFICIO GETULIO VARGAS959.484.440/0016-0 | R$ 564,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 240,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 27,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 02227.941.280/0029-8 | R$ 112,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | EVG RESTAURANTE LTDA313.444.450/0011-2 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | POSTO PETROBRASIL III LTDA092.524.420/0010-8 | R$ 126,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | EVG RESTAURANTE LTDA313.444.450/0011-2 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | EVG RESTAURANTE LTDA313.444.450/0011-2 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PREMIER LTDA958.075.170/0010-1 | R$ 93,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | JN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA374.824.750/0017-1 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |