Deputada federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.227,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.538,40 |
| MAR | R$ 53.147,77 |
| ABR | R$ 59.765,70 |
| MAI | R$ 61.760,41 |
| JUN | R$ 24.340,12 |
| JUL | R$ 30.798,56 |
| AGO | R$ 19.856,84 |
| SET | R$ 2.821,52 |
| OUT | R$ 1.315,24 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 318,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 161,90Glosa de R$ 74,90 | — |
| 08/10/2026 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA806.782.200/0010-8 | R$ 717,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | EDIFICIO GETULIO VARGAS959.484.440/0016-0 | R$ 566,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0127-4 | R$ 309,98 | — |
| 10/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 161,90Glosa de R$ 79,72 | — |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 215,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Locação de veículos | FRANCISCO JUNIOR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA502.091.780/0011-5 | R$ 7.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | EDIFICIO GETULIO VARGAS959.484.440/0016-0 | R$ 566,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 28,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | ADEMAR KLEMZ***.621.439-** | R$ 1.754,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A166.700.850/1127-0 | R$ 5.855,67Glosa de R$ 112,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Hospedagem | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA838.648.190/0020-5 | R$ 814,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Hospedagem | VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA047.773.650/0018-8 | R$ 578,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Hospedagem | LEFEL HOTELARIA LTDA317.518.480/0018-6 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 281,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 01227.941.280/0010-7 | R$ 66,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 01227.941.280/0010-7 | R$ 215,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 161,90Glosa de R$ 74,90 | — |