
Deputado federal · SOLIDARIEDADE · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.387,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.084,01 |
| MAR | R$ 59.369,05 |
| ABR | R$ 56.208,09 |
| MAI | R$ 48.712,33 |
| JUN | R$ 4.304,28 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | -R$ 2.493,24 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 28.473,33 |
| NOV | R$ 52.932,86 |
| DEZ | R$ 41.868,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Hospedagem | TORRE DO SOL PARK HOTEL087.522.280/0014-0 | R$ 615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Hospedagem | HOTEL OLIVEIRA131.490.270/0019-2 | R$ 1.392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Hospedagem | E.F.ANTES HOTELARIA - HOTEL MANGUEIRAS016.908.830/0017-1 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Hospedagem | LIOWEBERT SILVA OLIVEIRA EIRELI131.490.270/0019-2 | R$ 784,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Hospedagem | TORRES REIS LTDA109.980.630/0013-2 | R$ 753,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Hospedagem | HOTEL OLIVEIRA131.490.270/0019-2 | R$ 675,00Glosa de R$ 47,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Hospedagem | TORRE DO SOL PARK HOTEL087.522.280/0014-0 | R$ 625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Hospedagem | HOTEL OLIVEIRA131.490.270/0019-2 | R$ 540,00Glosa de R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |