Deputado federal · SOLIDARIEDADE · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.387,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.084,01 |
| MAR | R$ 59.369,05 |
| ABR | R$ 56.208,09 |
| MAI | R$ 48.712,33 |
| JUN | R$ 4.304,28 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | -R$ 2.493,24 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 28.473,33 |
| NOV | R$ 52.932,86 |
| DEZ | R$ 41.868,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
251 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 442,00Crédito | — |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 452,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 446,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 667,67Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAVI LUZ BRUNO418.769.610/0014-1 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 07/05/2024 | Hospedagem | LIOWEBERT SILVA OLIVEIRA EIRELI131.490.270/0019-2 | R$ 784,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SAMIRA LIS LOPES SOUZA378.456.970/0010-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.825,07Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO LAWANDA LTDA060.879.330/0014-4 | R$ 497,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens terrestres e fluviais | AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO079.221.390/0013-1 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | S. FEITOSA PEREIRA373.221.100/0018-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARAIBAS RADIODIFUSÃO LTDA468.023.630/0014-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA185.567.240/0018-1 | R$ 360,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | JANJÃO SERVIÇOS LTDA043.731.460/0013-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Hospedagem | TORRES REIS LTDA109.980.630/0013-2 | R$ 753,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 2.761,22 | Nota (PDF) ↗ |