Deputado federal · SOLIDARIEDADE · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.387,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.084,01 |
| MAR | R$ 59.369,05 |
| ABR | R$ 56.208,09 |
| MAI | R$ 48.712,33 |
| JUN | R$ 4.304,28 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | -R$ 2.493,24 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 28.473,33 |
| NOV | R$ 52.932,86 |
| DEZ | R$ 41.868,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
251 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARAIBAS RADIODIFUSÃO LTDA468.023.630/0014-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.761,97Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 378,90Crédito | — |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LIVIA DO AMPARO VERAS515.922.240/0017-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAVI LUZ BRUNO418.769.610/0014-1 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Hospedagem | HOTEL OLIVEIRA131.490.270/0019-2 | R$ 1.392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SAMIRA LIS LOPES SOUZA378.456.970/0010-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,01 | — |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CANAL EXPRESS LTDA187.879.480/0010-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.050,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 250,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 414,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAY EMPREENDIMENTO LTDA485.438.670/0011-0 | R$ 3.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 260,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Hospedagem | E.F.ANTES HOTELARIA - HOTEL MANGUEIRAS016.908.830/0017-1 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LIVIA DO AMPARO VERAS515.922.240/0017-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | EXATA IMÓVEIS118.862.410/0010-4 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |