Deputado federal · SOLIDARIEDADE · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.387,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.084,01 |
| MAR | R$ 59.369,05 |
| ABR | R$ 56.208,09 |
| MAI | R$ 48.712,33 |
| JUN | R$ 4.304,28 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | -R$ 2.493,24 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 28.473,33 |
| NOV | R$ 52.932,86 |
| DEZ | R$ 41.868,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
251 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 972,29Crédito | — |
| 21/10/2024 | Combustíveis | POSTO BEQUIMAO LTDA252.857.570/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO SA107.886.770/0175-7 | R$ 116,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | L S COMERCIO E SERVICOS LTDA121.257.910/0016-5 | R$ 383,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 274,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.686,41Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.653,29Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | EXATA IMÓVEIS118.862.410/0010-4 | R$ 2.100,00Glosa de R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,54 | — |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 314,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 287,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.493,24Crédito | — |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 346,14Glosa de R$ 302,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | EXATA IMÓVEIS118.862.410/0010-4 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Hospedagem | TORRE DO SOL PARK HOTEL087.522.280/0014-0 | R$ 615,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | J F COMERCIO DE PETROLEO LTDA077.970.560/0024-9 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | ROMA TRUCK CENTER LTDA024.997.150/0016-6 | R$ 366,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | S. FEITOSA PEREIRA373.221.100/0018-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRO CRISTIAN FREITAS SOARES421.249.700/0014-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |