Deputado federal · PCdoB · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 61.438,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.080,97 |
| MAR | R$ 38.099,20 |
| ABR | R$ 46.298,90 |
| MAI | R$ 55.753,26 |
| JUN | R$ 49.418,56 |
| JUL | R$ 32.541,10 |
| AGO | R$ 41.786,14 |
| SET | R$ 35.096,28 |
| OUT | R$ 37.525,56 |
| NOV | R$ 58.576,64 |
| DEZ | R$ 47.051,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
923 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0059-5 | R$ 11,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0059-5 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0059-5 | R$ 10,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0059-5 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Combustíveis | POSTO FUTURO DE PETROLEO II LTDA281.007.050/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Combustíveis | CNS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA226.004.160/0018-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | IVO GIORDANO PORTELA CORREIA164.818.330/0015-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | MACIEL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA091.345.930/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,74Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA LAGOA121.257.910/0059-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Hospedagem | RESIDENCE HOTEL IMPERATRIZ120.862.450/0016-2 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LINHARES LTDA337.841.840/0018-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Manutenção de escritório | AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA238.358.750/0010-9 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Manutenção de escritório | AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA238.358.750/0010-9 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |