Deputado federal · PCdoB · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.574,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.982,85 |
| MAR | R$ 42.823,83 |
| ABR | R$ 34.813,33 |
| MAI | R$ 46.924,65 |
| JUN | R$ 36.207,45 |
| JUL | R$ 50.274,84 |
| AGO | R$ 35.873,19 |
| SET | R$ 40.439,31 |
| OUT | R$ 39.077,04 |
| NOV | R$ 67.200,45 |
| DEZ | R$ 94.425,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
444 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 915,07Crédito | — |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA238.358.750/0010-9 | R$ 1.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA SANTA MARIA271.927.580/0110-5 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,60 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 467,83 | — |
| 29/05/2024 | Combustíveis | ROMA TRUCK CENTER LTDA024.997.150/0016-6 | R$ 240,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | ROMA TRUCK CENTER LTDA024.997.150/0016-6 | R$ 240,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EZEQUIAS DA ROCHA MARTINS 00869563378178.526.000/0018-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 242,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 562,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 495,01Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 712,69Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECONOMICO LTDA - ME108.662.110/0016-5 | R$ 240,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | POUSADA SÃO JOSÉ061.649.410/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | G M S SOUSA & CIA LTDA137.797.840/0014-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | LIMA PETROLEO LTDA379.280.320/0016-1 | R$ 360,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCO B DA SILVA EIRELI083.373.510/0010-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO FUTURO DE PETROLEO II LTDA281.007.050/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |