Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PCdoB · MA
| JAN | R$ 37.574,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.982,85 |
| MAR | R$ 42.823,83 |
| ABR | R$ 34.813,33 |
| MAI | R$ 46.924,65 |
| JUN | R$ 36.207,45 |
| JUL | R$ 50.274,84 |
| AGO | R$ 35.873,19 |
| SET | R$ 40.439,31 |
| OUT | R$ 39.077,04 |
| NOV | R$ 67.200,45 |
| DEZ | R$ 94.425,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
444 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Manutenção de escritório | DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA110.534.690/0010-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.669.702.290/1438-9 | R$ 238,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.478,14Crédito | — |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 177,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.112,75Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 368,91Glosa de R$ 78,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.431,78Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA238.358.750/0010-9 | R$ 1.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 887,90Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 887,90Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECONOMICO LTDA - ME108.662.110/0016-5 | R$ 130,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | G M S SOUSA & CIA LTDA137.797.840/0014-0 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Hospedagem | POUSADA SÃO JOSÉ061.649.410/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | J. FERNANDO G. DE SA LTDA413.732.830/0010-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIARFILMES287.735.810/0011-3 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 180,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 210,80 | Nota (PDF) ↗ |