Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PCdoB · MA
| JAN | R$ 37.574,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.982,85 |
| MAR | R$ 42.823,83 |
| ABR | R$ 34.813,33 |
| MAI | R$ 46.924,65 |
| JUN | R$ 36.207,45 |
| JUL | R$ 50.274,84 |
| AGO | R$ 35.873,19 |
| SET | R$ 40.439,31 |
| OUT | R$ 39.077,04 |
| NOV | R$ 67.200,45 |
| DEZ | R$ 94.425,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
444 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 205,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.669.702.290/1438-9 | R$ 238,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 368,91Glosa de R$ 79,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 651,22Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 711,22Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,98Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Locação de veículos | MARFLEX IND. COM. LTDA110.343.860/0017-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA378.947.490/0013-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIARFILMES287.735.810/0011-3 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | I DE J LEAL SILVA EIRELI336.905.720/0010-7 | R$ 128,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECONOMICO LTDA - ME108.662.110/0016-5 | R$ 340,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | ROMA TRUCK CENTER LTDA024.997.150/0016-6 | R$ 175,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | IVO GIORDANO PORTELA CORREIA164.818.330/0015-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |