Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PCdoB · MA
| JAN | R$ 57.187,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.274,03 |
| MAR | R$ 45.564,55 |
| ABR | R$ 57.626,21 |
| MAI | R$ 51.092,38 |
| JUN | R$ 45.445,39 |
| JUL | R$ 40.486,10 |
| AGO | R$ 45.003,61 |
| SET | R$ 54.774,12 |
| OUT | R$ 61.938,22 |
| NOV | R$ 42.665,37 |
| DEZ | R$ 38.666,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
443 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PH COMUNICAÇÕES LTDA528.658.000/0017-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RADIO TAXI CONFIANCA LTDA414.786.110/0012-7 | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | IVO GIORDANO PORTELA CORREIA164.818.330/0015-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | GARCIA PORTELA COMBUSTIVEIS LTDA109.229.680/0012-9 | R$ 350,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.259,55Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.594,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA238.358.750/0010-9 | R$ 1.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA018.615.100/0011-6 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 130,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 280,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA110.534.690/0010-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA283.736.530/0013-5 | R$ 315,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | ROMA TRUCK CENTER LTDA024.997.150/0016-6 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA238.358.750/0010-9 | R$ 1.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | AMRB- ADEMAR MARIANO RONIERD BARROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA238.358.750/0010-9 | R$ 1.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO AEROPORTO DE SAO LUIS121.144.010/0015-1 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,88 | — |