
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.752,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.693,89 |
| MAR | R$ 29.733,40 |
| ABR | R$ 21.504,34 |
| MAI | R$ 37.814,87 |
| JUN | R$ 25.576,68 |
| JUL | R$ 43.867,27 |
| AGO | R$ 23.378,93 |
| SET | R$ 42.770,08 |
| OUT | R$ 25.365,58 |
| NOV | R$ 46.535,99 |
| DEZ | R$ 56.237,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2023 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE PERINOTTO LTDA045.074.580/0019-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE PERINOTTO LTDA045.074.580/0019-2 | R$ 138,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE PERINOTTO LTDA045.074.580/0019-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA019.914.610/0064-0 | R$ 435,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 176,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO EIRELI ME083.976.960/0014-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Alimentação | FEIJOADA GRILL LTDA932.167.780/0011-3 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGOA VERMELHA074.737.350/1359-3 | R$ 295,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10934.892.430/0100-7 | R$ 531,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 371,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL O CELEIRO LTDA - ME104.805.350/0016-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Combustíveis | POSTO MACH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.905.090/0018-2 | R$ 198,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 429,16 | — |
| 14/08/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |