
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.752,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.693,89 |
| MAR | R$ 29.733,40 |
| ABR | R$ 21.504,34 |
| MAI | R$ 37.814,87 |
| JUN | R$ 25.576,68 |
| JUL | R$ 43.867,27 |
| AGO | R$ 23.378,93 |
| SET | R$ 42.770,08 |
| OUT | R$ 25.365,58 |
| NOV | R$ 46.535,99 |
| DEZ | R$ 56.237,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.025,43Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 814,53Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 44934.892.430/0445-6 | R$ 546,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Telefonia | TELEFONÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.136,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,15 | — |
| 28/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Safe Park Estacionamentos937.852.100/1026-7 | R$ 394,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.430,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 152,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Rodrigo Poletto408.425.230/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 486,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDIR LTDA898.572.390/0019-6 | R$ 392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Hospedagem | Hotel La Colina175.368.620/0013-6 | R$ 139,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Hospedagem | Hotel La Colina175.368.620/0013-6 | R$ 151,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Hospedagem | Hotel La Colina175.368.620/0013-6 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |