
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.752,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.693,89 |
| MAR | R$ 29.733,40 |
| ABR | R$ 21.504,34 |
| MAI | R$ 37.814,87 |
| JUN | R$ 25.576,68 |
| JUL | R$ 43.867,27 |
| AGO | R$ 23.378,93 |
| SET | R$ 42.770,08 |
| OUT | R$ 25.365,58 |
| NOV | R$ 46.535,99 |
| DEZ | R$ 56.237,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 808,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | HANAUER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.871.020/0021-4 | R$ 294,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Alimentação | MATRICE RESTAURANTE372.027.470/0013-2 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 10934.892.430/0100-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2023 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 196,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO EIRELI ME083.976.960/0014-3 | R$ 101,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO EIRELI ME083.976.960/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO EIRELI ME083.976.960/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO EIRELI ME083.976.960/0014-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA PARADOURO074.737.350/0646-5 | R$ 243,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Combustíveis | AUTO ABASTECEDORA RONDA ALTA897.538.260/0013-5 | R$ 564,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 387,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 242,19Glosa de R$ 18,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | Cooperativa Triticola Sarandi Ltda973.204.510/0855-6 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |