
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.752,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.693,89 |
| MAR | R$ 29.733,40 |
| ABR | R$ 21.504,34 |
| MAI | R$ 37.814,87 |
| JUN | R$ 25.576,68 |
| JUL | R$ 43.867,27 |
| AGO | R$ 23.378,93 |
| SET | R$ 42.770,08 |
| OUT | R$ 25.365,58 |
| NOV | R$ 46.535,99 |
| DEZ | R$ 56.237,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO GRANDE POVO NOVO074.737.350/1057-8 | R$ 241,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Combustíveis | POSTO RAMADA944.106.280/0010-9 | R$ 219,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 706,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 170,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 70934.892.430/0704-8 | R$ 284,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Alimentação | HILTON ALVES DOS SANTOS422.538.410/0015-0 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | AUTO ABASTECEDORA CONRADO LTDA EPP016.122.860/0012-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | AFG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA224.359.510/0039-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTUGAL LTDA150.549.180/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Hospedagem | PLANALTUR HOTEL891.400.400/0014-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Hospedagem | PLANALTUR HOTEL891.400.400/0014-2 | R$ 124,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | S S COM DE COMB S A019.914.610/0234-1 | R$ 224,78 | Nota (PDF) ↗ |