
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.284,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.269,06 |
| MAR | R$ 41.458,00 |
| ABR | R$ 34.917,06 |
| MAI | R$ 14.968,54 |
| JUN | R$ 56.610,14 |
| JUL | R$ 48.411,61 |
| AGO | R$ 59.470,98 |
| SET | R$ 38.669,15 |
| OUT | R$ 39.863,15 |
| NOV | R$ 55.101,15 |
| DEZ | R$ 49.843,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
42 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 4.404,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 667,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 384,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 4.398,28Glosa de R$ 5,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 379,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 4.398,28Glosa de R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 379,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 564,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 3.628,39Glosa de R$ 777,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 382,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Manutenção de escritório | AdobSystems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 44,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 401,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 4.863,25Glosa de R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 380,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 44,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 470,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 3.590,89Glosa de R$ 757,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 378,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 418,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 4.006,17Glosa de R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |